Vociem

Como entra o XML de NF-e dos fornecedores no fluxo de vocês? Download manual da SEFAZ, captura via Sieg/Arquivei/Jettax, cliente envia por e-mail, ou mistura?

Quando chega um XML, alguém abre, confere e classifica antes de virar lançamento? Em quais casos isso vira retrabalho (XML sem cadastro do fornecedor, NCM novo, CFOP a definir)?

Vocês conferem se o cliente recebeu TODOS os XMLs que estão na SEFAZ ou só processam o que chega? Como detectam nota faltante?